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  • 汾阳市财政局 关于2020年上半年财政预算执行情况的报 告
    日期:2021-01-09  发布:网站管理员  浏览:49  举报:投诉举报

     一、2020年上半年收支预算执行情况 

      在这举国上下共同抗击新型冠状病毒肺炎疫情期间,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督下,深入贯彻党的十九大,十九届二中、三中、四中全会和中央、省、市经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上,推动高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活,提质增效落实积极的财政政策,全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务,不断优化财政支出结构,切实做到有保有压,财政收入先降后升逐月好转,促进全市经济社会平稳健康发展。 

      (一)一般公共预算执行情况 

      1.收入完成情况: 

      1-6月,全市财政总收入完成318537万元,为年预算708740万元的44.94%,同比下降34.31%。 

      一般公共预算收入完成79608万元,为年预算的48.07%,同比下降25.87%。其中:税收收入完成65066万元,为年预算的44.4%,同比下降30.60%;非税收入完成14542万元,为年预算的76.38%,同比增长6.68% 。随着推进复工复产和助企纾困政策的实施,从4月起,收入累计降幅逐月收窄,呈现出逐渐向好的态势。 

      主要税种完成情况:增值税完成25737万元,同比下降22.03%;企业所得税完成14105万元,同比下降63.9%;资源税完成1062万元,同比增长4.89%;环境保护税完成331万元,同比下降6.52%。 

      2020年上半年,受全球新冠肺炎疫情影响税基减少,以及为复工复产实施的减免税、缓税等政策措施,我市税收收入明显下降,主要表现为: 

      (1)新冠肺炎疫情影响 

      一是随着疫情在全球蔓延导致欧美经济衰退,同时疫情防控也导致经济复苏乏力,我市主导行业白酒行业累计下降44.74%。减收161089万元。 

      二是2020年新出台了一系列支持疫情防控税收优惠政策4类20项和省政府出台的“1减免2延期”政策。 

      (2)减税降费政策影响 

      2019年出台的减税降费政策在本季度形成的翘尾减税,共计减免税费11407万元。影响一般公共预算减收约3000万元。 

      (3)环保因素影响 

      2019年年底开始因为环保不达标,我市橡胶企业、部分小规模洗煤焦化厂全部停工。 

      (4)非即期因素影响 

      一是2019年1月华润集团入股汾酒集团缴纳企业所得税10亿元。二是2019年入库批缓税款7.4亿元,2020年入库批缓税款6.4亿元。 

      2.支出执行情况: 

      1-6月,全市一般公共预算支出累计执行141201万元,完成支出目标的49.76%,同比减少5.01 %。主要支出分类:一般公共服务支出8863万元,同比减少39.93%;教育支出27962万元,同比增长6.15 %;文化体育与传媒支出1235万元,同比减少50.28%;社会保障和就业支出27087万元,同比增长16.77%;卫生健康支出13385万元,同比增长26.67%;节能环保支出7695万元,同比增长82.68 %;城乡社区支出17573万元,增长28.15 %;农林水支出10861万元,同比减少20.19%。全市教育、社保、医疗、节能环保、扶贫等民生支出86990万元,占一般公共预算支出的61.61%。 

      (二)政府性基金执行情况 

      1-6月,政府性基金收入完成4375万元,为预算的20.83%,同比下降65.46%。政府性基金支出22954万元,同比下降3.5%。主要支出情况:城乡社区支出14163万元,比上年同期下降11.37%。 

      二、上半年财政工作开展情况及采取的主要措施 

      上半年主动应对经济发展的不利影响,坚决贯彻中央、省、市重大决策部署,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,科学调度资金,优化支出结构,竭力组织财政收入,全力加快财政支出,保障涉及“三保”等民生重点支出,努力实现财政收支平衡。同时积极争取上级转移支付、专项债劵等资金支持,为我市社会发展、经济建设提供资金保障,重点做了以下几方面工作:           

      增收节支努力实现收支平衡 

      受新冠肺炎疫情影响,财政收入降幅较大,依法落实因疫情影响国家出台的一系列税收优惠政策,同时加强对重点行业、重点税源、重点领域的分析研判,确保税收和非税收入应收尽收,及时入库。1--6月一般公共预算收入累计完成7.96亿元,位于吕梁第四,为预算数的48.07%,财政收入降幅逐步收窄。继续压减一般性支出,严控“三公”经费,加强预算管理,严格执行人大审查批准的预算,除上级重大决策部署外,不新开增支口子 

      提质增效促进经济稳步增长 

      按照“六保六稳”原则,严格执行年初预算,认真贯彻落实稳增长政策,积极筹措资金,在确保公教人员工资按时正常发放和机关正常运转的基础上,加快项目资金的支出进度,对已发行3.87亿元的债劵项目,尽快形成实物工作量,把资金支付到项目单位。积极推动我市企业复工复产,鼓励劳动者积极创业,扩大有效就业,助推经济高质量发展,对2019年首次入规“小升规”工业企业市级奖励资金140万元;对进出口贸易突出贡献企业奖励资金60万元。积极发挥担保公司职能,及时出台《创业担保贷款工作实施方案》,开展宣传月推广活动,简化办理程序,截至六月底,市邮政储蓄银行成功发放我市创业担保贷款85万元。 

      )兜牢底线切实保障改善民生 

      不断优化支出结构,筹集资金补短板、兜底线,切实改善基本民生,有力促进脱贫攻坚、教育、医疗、文化等民生事业发展。一是加大“三农”投入,截止6月底涉农资金投入10861万元。其中拨付扶贫专项资金1233万元,助力产业扶贫二是全面实施义务教育经费保障机制改革,拨付2020年春季免学杂费、中等职业学校家庭贫困学生资金、职业高中免学费等资金2500余万元。三是完善各项社会保险制度,落实城乡居民基本医疗保险参保配套资金2013万元,养老保险配套资金1426万元。四是支持打好污染防治攻坚战,投入资金9945万元,进行污水大气污染治理,提标改造煤改气、煤改电等环境整治项目。五是在新型冠状病毒疫情防控中,提高政治站位快速响应,建立了财政“绿色通道”,采购“绿色通道”,简化流程,提高拨付效率,共拨付1600余万元用于各部门疫情防控工作,汇聚起一股战胜疫情的财政力量。 

      )改革创新提升财政管理水平 

      财税改革持续深化,财政管理水平不断提升。一是坚持依法治税,不折不扣地落实减税降费各项优惠政策,1-6月累计减税11407万元,切实为纳税人减负,大力优化营商环境。二是推进预算信息公开,增强财政透明度。除涉密单位外,106个市直部门、14个乡镇(街办)部门预算信息在规定时限内已全部公开,公开率100%。三是强化财政资金绩效,提升财政资金使用效益。纳入年初预算的重点项目全部编制了绩效目标,涉及资金12亿元。四是继续加大盘活财政存量资金力度,截止6月底已盘活财政存量资金1373万元,统筹用于急需民生领域支出。五是积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作, 科学、规范、使用“一卡通”管理系统,发放机制的建立,理顺发放渠道、确保群众知用、及时足额发放到位。 

      三、上半年财政预算执行中存在的问题 

      面对严峻复杂的经济形势,虽然上半年各项财政工作取得了阶段性进展,但是完成全年预算目标仍存在一些不容忽视的问题: 

      增支减收矛盾突出,财政收支平衡压力增大 

      随着中受疫情影响出台各项减税降费政策,后期政策效应会进一步显现,预计全年财政收入存在减收情况同时对民生投入、扶贫攻坚和法定支出等重点工作的刚性资金需求却不断增加,特别是隐性债务化解任务很重,财政收支矛盾不容忽视 

      项目建设资金支出进度缓慢,影响财政支出预算执行  

      由于各单位的项目前期工作准备不够充分,一些重大项目资金下达后不能及时形成有效支出,直接影响了全整体支出进度,下半年要实现每月均达序时进度愈发困难,不利于发挥财政资金使用效益。 

      四、下半年预算工作重点 

      下半年,我们将继续落实市六届人大会次会议精神,提高政治站位,牢固树立四个意识,进一步创新工作思路,推进改革事项,积极应对各种挑战,奋发作为,努力完成各项工作任务。  

      (一)分析预判努力完成年度收入目标 

      认真研究财税体制改革政策,围绕党中央国务院、省委省政府关于减税降费的政策要求及2020年新出台了一系列支持疫情防控税收优惠政策,加强收入形势分析预判,密切关注企业复工复产及产能释放情况,强化收入形势研判,确保收入平稳增长。充分估计新冠肺炎疫情及新的减税降费政策对收入带来的影响,强化征管实好各项优惠政策的基础上,全面准确分析预测影响税收收入的主要因素,确保圆满完成全年收入任务,力争实现年度收支平衡。 

      (二)强化服务提升财政服务经济意识 

      主动服务大局,强化培植财源,巩固存量财源的基础上,围绕发展抓招商,依托招商上项目,鼓励支持新兴企业,发展新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态,培育增量财源。加大向上级争取资金力度,为经济持续发展奠定基础实现财政工作高质量平稳运行。 

      有保有压不断优化财政支出结构 

      按照“要大力优化财政支出结构,基本民生支出只增不减,重点领域支出要切实保障”,坚持稳中求进工作总基调,以保工资、保运转、保就业、基本民生、保市场主体促发展为要求,大力压缩一般性支出,着力解决企业、群众的实际困难等重大民生政策,合理安排各项支出。 

      )夯实基础加快预算执行力度 

      在保证财政资金安全和使用效益的前提下,进一步督促预算部门加大支出预算执行力度,明确时间节点,争取财政资金早拨付、早见效。按照特殊转移支付机制,强化各预算单位的预算执行主体责任意识,尽快形成实物工作量,切实加快预算支出进度,特别是加快补短板项目、落实援企稳岗政策,以及保障困难群众基本生活等为民办实事重点建设项目专项资金的支出进度。 

      (五)及早动手部署财政预算管理一体化业务,做好2021年预算编制工作 

      按照财政部要求,2021年全面推行预算管理一体化预算工作。推进预算管理一体化是全面深化预算制度改革的必然要求和有效方法,推进预算管理一体化系统建设是统一规范各级财政预算管理,将制度规范与信息系统建设紧密结合,为深化预算制度改革提供基础保障,推动加快建立现代财政制度。下半年,按照《山西省预算管理一体化系统部署实施工作安排》,我市从制度建设、基础工作抓起,认真落实全省工作部署,为全面做好2021年预算编制工作积极准备。 

      2020受疫情影响经济下行等因素我市财政工作任务十分艰巨。下半年,我们将按照委确定的工作方针,在人大的监督和指导下,锐意进取、攻坚克难,切实发挥财政职能作用,统筹财力保障政府重点任务有序推进,确保全年预算目标顺利完成。


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